Mapa de procesos

Aprobado: Resolución Nacional 530 del 9 de abril de 2019

Última actualización: 30 de junio de 2022

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Direccionamiento estratégico

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Comité de Gestión y Desempeño
5. Política de Planeación Institucional
6. Política de Racionalización de Trámites
7. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
8. Política de Fortalecimiento Institucional
9. Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
10. Política de Transparencia, acceso a la Información
11. Política de Control Interno
12. Matriz DOFA
13. Partes interesadas
14. Plan Estratégico
15. Reglamento interno
16. Estructura orgánica
17. Manual de calidad
18. Política de administración del riesgo
19. Procedimiento de riesgos
20. Control de documentos
21. Instructivo de elaboración de documentos
22. Listado maestro de documentos
23. Documentos de origen externo
24. Mapa de riesgos institucional
25. Código de Integridad

Gestión de la tecnología de la información y de las comunicaciones

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Atención incidencias y requerimientos
5. PETIC
6. Política de seguridad y privacidad de la información
7. Manual de Seguridad de la Información
8. Política de Gobierno Digital
9. Política de Seguridad Digital
10. Documentos de origen externo
11. Mapa de riesgos de seguridad digital

Relacionamiento interinstitucional y comunicaciones

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Manual de Comunicaciones
6. Manual de Identidad Corporativa
7. Política de Participación Ciudadana
8. Estrategia de Participación Ciudadana
9. Plan de divulgación
10. Plan de comunicaciones

PROCESOS MISIONALES

Registro profesional

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Permisos temporales
6. Trámite de Matrículas y Certificados

Procesos ético profesionales

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Procedimiento

Inspección y vigilancia

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Inspección y Vigilancia
6. Denuncias

Atención al ciudadano

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Política de Servicio al Ciudadano
6. Peticiones, quejas y reclamos
7. Protocolos de atención al ciudadano
8. Política de Protección de Datos Personales
9. Manual de Protección de Datos Personales

PROCESOS DE APOYO

Gestión humana

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Manual específico de funciones
4. Modificación estructura orgánica
5. Distribución de los cargos de la planta global de personal
6. Distribución de los cargos de la planta global de personal 2
7. Modificación planta global de personal
8. Normograma
9. Política de Talento Humano
10. Política de Integridad
11. Selección y vinculación de funcionarios
12. Inducción, capacitación y desarrollo del personal
13. Resolución Evaluación Desempeño
14. Evaluación del desempeño
15. Situaciones administrativas
16. Desvinculación de funcionarios
17. Resolución de viáticos
18. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
19. Matriz de requisitos legales SST
20. Evaluaciones médicas ocupacionales
21. Seguimiento de casos especiales SST
22. Inspecciones y señalización
23. Accidentes de trabajo
24. Elementos de protección personal
25. Identificación de peligros
26. Gestión del cambio
27. Actos y condiciones inseguras
28. Planes de emergencia ante riesgos
29. Documentos de origen externo
30. Manual de SGSST
31. Protocolo de Bioseguridad para la prevención de transmisión por el Coronavirus COVID 19

Gestión documental

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Cuadro de clasificación Documental
5. Tablas de Retención Documental TRD
6. Tabla de Valoración Documental TVD
7. Instructivo de implementación TRD
8. Programa de Gestión Documental
9. Banco Terminológico v2
10. Procedimiento de comunicaciones oficiales
11. Política de Gestión Documental
12. Control de registros y archivo
13. Documentos de origen externo
14. Registro de activos de información
15. Índice de información reservada y clasificada
16. Banco terminológico v1
17. Modelo requisitos documento electrónico
18. Tablas de control de acceso
19. Plan institucional de archivos - PINAR
20. Instructivo de tablas de control de acceso
21. Plan Archivístico Integral    

Administración de bienes y servicios

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Procedimiento de mantenimiento
5. Manejo de bienes
6. Política de Gestión Ambiental
7. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Contratación

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Manual de Contratación
5. Plan Anual de Adquisiciones
6. Gestión contractual
7. Licitación pública
8. Concurso de méritos
9. Contratación directa
10. Invitación mínima cuantía
11. Selección abreviada
12. Supervisión de contratos
13. Comité evaluador
14. Enajenación de bienes
15. Adquisición de inmuebles
16. Convenios
17. Documentos de origen externo

Gestión financiera y presupuestal

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
5. Pagos a terceros
6. Manual de caja menor
7. Manual de políticas contables
8. Cuentas por pagar
9. Ingresos
10. Conciliaciones bancarias
11. Preparación presupuestal 
12. Generación cadena presupuestal
13. Modificación presupuestal
14. Seguimiento y control ejecución presupuestal
15. Devolución de dinero
16. Actualización de cuentas
17. Cierre contable e informes
18. Circulación de cuentas recíprocas
19. Política de austeridad

Gestión jurídica

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Política Defensa Jurídica
5. Documentos de origen externo
6. Política de prevención daño antijurídico
7. Comité de conciliación
8. Procedimiento gestión jurídica
9. Recaudo de cartera      

Gestión disciplinaria

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Investigaciones disciplinarias a funcionarios

PROCESOS DE EVALUACIÓN

Evaluación y control

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Comité de Control Interno
6. Auditorias Internas
7. Planes de mejoramiento
8. Código de Ética del auditor