Aprobado: Resolución Nacional 2023034369 del 30 de agosto de 2023
Última actualización: 30 de agosto de 2023
- PROCESOS ESTRATÉGICOS
-
- Direccionamiento estratégico
-
- Caracterización del proceso
- Riesgos del proceso
- Normograma
- Comité de Gestión y Desempeño
- Política de Planeación Institucional
- Política de Racionalización de Trámites
- Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
- Política de Fortalecimiento Institucional
- Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
- Política de Transparencia, acceso a la Información
- Política de Control Interno
- Matriz DOFA
- Partes interesadas
- Plan Estratégico
- Reglamento interno
- Estructura orgánica
- Manual de calidad
- Política de administración del riesgo
- Procedimiento de riesgos
- Control de documentos
- Instructivo de elaboración de documentos
- Listado maestro de documentos
- Documentos de origen externo
- Mapa de riesgos institucional
- Código de Integridad
- Control de cambios
- Gestión de la tecnología de la información y de las comunicaciones
-
- Caracterización del proceso
- Riesgos del proceso
- Normograma
- Atención incidencias y requerimientos
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Política de seguridad y privacidad de la información
- Manual de Seguridad de la Información
- Política de Gobierno Digital
- Política de Seguridad Digital
- Documentos de origen externo
- Mapa de riesgos de seguridad digital
- Relacionamiento interinstitucional y comunicaciones
- Seguridad y Privacidad de la Información
-
- info
- info
- PROCESOS MISIONALES
-
- Registro profesional
- Procesos ético profesionales
- Inspección y vigilancia
- Atención al ciudadano
- PROCESOS DE APOYO
-
- Gestión humana
-
- Caracterización del proceso
- Riesgos del proceso
- Manual específico de funciones
- Modificación estructura orgánica
- Distribución de los cargos de la planta global de personal
- Incorporación de cargos de la planta global de personal
- Modificación planta global de personal
- Normograma
- Política de Talento Humano
- Política de Integridad
- Selección y vinculación de funcionarios
- Inducción, capacitación y desarrollo del personal
- Evaluación del desempeño
- Situaciones administrativas
- Desvinculación de funcionarios
- Resolución de viáticos
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Identificación de requisitos legales SG-SST
- Matriz de requisitos legales de SG-SST
- Evaluaciones médicas ocupacionales
- Seguimiento de casos especiales SST
- Inspecciones y señalización
- Accidentes de trabajo
- Elementos de protección personal
- Identificación de peligros
- Gestión del cambio
- Actos y condiciones inseguras
- Planes de emergencia ante riesgos
- Documentos de origen externo
- Manual de SGSST
- Protocolo de Bioseguridad para la prevención de transmisión por el Coronavirus COVID 19
- Gestión documental
-
- Caracterización del proceso
- Riesgos del proceso
- Normograma
- Cuadro de clasificación Documental
- Tablas de Retención Documental TRD
- Tabla de Valoración Documental TVD
- Instructivo de implementación TRD
- Programa de Gestión Documental
- Programa de Descripción Documental
- Banco Terminológico v4
- Procedimiento de comunicaciones oficiales
- Política de Gestión Documental
- Control de registros y archivo
- Documentos de origen externo
- Registro de activos de información
- Índice de información reservada y clasificada
- Modelo requisitos documento electrónico
- Tablas de control de acceso
- Plan institucional de archivos - PINAR
- Instructivo de tablas de control de acceso
- Plan Archivístico Integral
- Reconstrucción expedientes
- Plan de Preservación Digital a Largo Plazo
- Plan de Conservación Documental
- Manual de Métodos de Protección Documentos Electrónicos
- Administración de bienes y servicios
- Contratación
-
- Caracterización del proceso
- Riesgos del proceso
- Normograma
- Manual de Contratación
- Plan Anual de Adquisiciones
- Gestión contractual
- Licitación pública
- Concurso de méritos
- Contratación directa
- Invitación mínima cuantía
- Selección abreviada
- Supervisión de contratos
- Comité evaluador
- Enajenación de bienes
- Adquisición de inmuebles
- Convenios
- Documentos de origen externo
- Gestión financiera y presupuestal
-
- Caracterización del proceso
- Riesgos del proceso
- Normograma
- Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
- Pagos a terceros
- Manual de caja menor
- Manual de políticas contables
- Cuentas por pagar
- Ingresos
- Conciliaciones bancarias
- Preparación presupuestal
- Generación cadena presupuestal
- Modificación presupuestal
- Seguimiento y control ejecución presupuestal
- Devolución de dinero
- Actualización de cuentas
- Cierre contable e informes
- Circulación de cuentas recíprocas
- Política de austeridad
- Gestión jurídica
- Gestión disciplinaria
- PROCESOS DE EVALUACIÓN
