Mapa de procesos

Aprobado: Resolución Nacional 530 del 9 de abril de 2019

Última actualización: 25 de mayo de 2021

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Direccionamiento estratégico

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Comité de Gestión y Desempeño
5. Política de Planeación Institucional
6. Política de Racionalización de Trámites
7. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
8. Política de Fortalecimiento Institucional
9. Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
10. Política de Transparencia, acceso a la Información
11. Política de Control Interno
12. Matriz DOFA
13. Partes interesadas
14. Plan Estratégico
15. Reglamento interno
16. Estructura orgánica
17. Manual de calidad
18. Política de administración del riesgo
19. Procedimiento de riesgos
20. Control de documentos
21. Instructivo de elaboración de documentos
22. Listado maestro de documentos
23. Documentos de origen externo
24. Mapa de riesgos institucional
25. Código de Integridad

Gestión de la tecnología de la información y de las comunicaciones

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Atención incidencias y requerimientos
5. PETIC
6. Política de seguridad y privacidad de la información
7. Manual de Seguridad de la Información
8. Política de Gobierno Digital
9. Política de Seguridad Digital
10. Documentos de origen externo
11. Mapa de riesgos de seguridad digital

Relacionamiento interinstitucional y comunicaciones

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Manual de Comunicaciones
6. Manual de Identidad Corporativa
7. Política de Participación Ciudadana
8. Estrategia de Participación Ciudadana
9. Plan de divulgación

PROCESOS MISIONALES

Registro profesional

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Permisos temporales
6. Trámite de Matrículas y Certificados

Procesos ético profesionales

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Procedimiento

Inspección y vigilancia

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Inspección y Vigilancia
6. Denuncias

Atención al ciudadano

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Política de Servicio al Ciudadano
6. Peticiones, quejas y reclamos
7. Protocolos de atención al ciudadano
8. Política de Protección de Datos Personales
9. Manual de Protección de Datos Personales

PROCESOS DE APOYO

Gestión humana

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Manual especifico de funciones
4. Manual especifico de funciones - planta temporal
5. Manual especifico de funciones - planta temporal 2020
6. Normograma
7. Política de Talento Humano
8. Política de Integridad
9. Selección y vinculación de funcionarios
10. Inducción, capacitación y desarrollo del personal
11. Resolución Evaluación Desempeño
12. Evaluación del desempeño
13. Situaciones administrativas
14. Desvinculación de funcionarios
15. Resolución de viáticos
16. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
17. Matriz de requisitos legales SST
18. Evaluaciones médicas ocupacionales
19. Seguimiento de casos especiales SST
20. Inspecciones y señalización
21. Accidentes de trabajo
22. Elementos de protección personal
23. Identificación de peligros
24. Gestión del cambio
25. Actos y condiciones inseguras
26. Planes de emergencia ante riesgos
27. Documentos de origen externo
28. Manual de SGSST

Gestión documental

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Cuadro de clasificación
5. Tablas de Retención Documental TRD
6. Tabla de Valoración Documental TVD
7. Instructivo de implementación TRD
8. Programa de Gestión Documental
9. Banco Terminológico v2
10. Procedimiento de comunicaciones oficiales
11. Política de Gestión Documental
12. Control de registros y archivo
13. Documentos de origen externo
14. Registro de archivos de información
15. Índice de información reservada y clasificada
16. Banco terminológico v1
17. Modelo requisitos documento electrónico
18. Tablas de control de acceso

Administración de bienes y servicios

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Procedimiento de mantenimiento
5. Manejo de bienes
6. Manejo ambiental
7. Política de Gestión Ambiental
8. Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos

Contratación

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Plan Anual de Adquisiciones
5. Gestión contractual
6. Licitación pública
7. Concurso de méritos
8. Contratación directa
9. Invitación mínima cuantía
10. Selección abreviada
11. Supervisión de contratos
12. Comité evaluador
13. Enajenación de bienes
14. Adquisición de inmuebles
15. Convenios
16. Documentos de origen externo

Gestión financiera y presupuestal

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
5. Pagos a terceros
6. Manual de caja menor
7. Manual de políticas contables
8. Cuentas por pagar
9. Ingresos
10. Conciliaciones bancarias
11. Preparación presupuesto
12. Generación cadena presupuestal
13. Modificación presupuestal
14. Seguimiento y control ejecución presupuestal
15. Devolución de dinero
16. Actualización de cuentas
17. Cierre contable e informes
18. Circulación de cuentas recíprocas
19. Política de austeridad

Gestión jurídica

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Política Defensa Jurídica
5. Documentos de origen externo
6. Política de prevención daño antijurídico
7. Comité de conciliación
8. Procedimiento gestión jurídica
9. Cobro coactivo

Gestión disciplinaria

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Investigaciones disciplinarias a funcionarios

PROCESOS DE EVALUACIÓN

Evaluación y control

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Comité de Control Interno
6. Auditorias Internas
7. Planes de mejoramiento