Mapa de procesos

Aprobado: Resolución Nacional 2023034369 del 30 de agosto de 2023

Última actualización: 30 de agosto de 2023

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Direccionamiento estratégico

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Comité de Gestión y Desempeño
5. Política de Planeación Institucional
6. Política de Racionalización de Trámites
7. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
8. Política de Fortalecimiento Institucional
9. Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
10. Política de Transparencia, acceso a la Información
11. Política de Control Interno
12. Matriz DOFA
13. Partes interesadas
14. Plan Estratégico
15. Reglamento interno
16. Estructura orgánica
17. Manual de calidad
18. Política de administración del riesgo
19. Procedimiento de riesgos
20. Control de documentos
21. Instructivo de elaboración de documentos
22. Listado maestro de documentos
23. Documentos de origen externo
24. Mapa de riesgos institucional
25. Código de Integridad
26. Control de cambios
27. Caracterización de usuarios

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Atención incidencias y requerimientos
5. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
6. Política de seguridad y privacidad de la información
7. Política de Gobierno Digital
8. Política de Seguridad Digital
9. Documentos de origen externo
10. Control de cambios

Relacionamiento interinstitucional y comunicaciones

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Manual de Comunicaciones
6. Manual de Identidad Visual
7. Política de Participación Ciudadana
8. Estrategia de Participación Ciudadana
9. Plan de divulgación
10. Procedimiento de divulgación

Seguridad y Privacidad de la Información

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información
5. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
6. Mapa de riesgos de seguridad digital
7. Manual de Seguridad de la Información
8. Documentos de origen externo
9. Política de Protección de datos personales
10. Manual para la Protección de datos personales

PROCESOS MISIONALES

Registro profesional

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Permisos temporales
6. Trámite de Matrículas y Certificados
7. Gestión con las Instituciones de Educación Superior
8. Convenio Portugal

Procesos ético profesionales

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Procedimiento

Inspección y vigilancia

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Inspección y Vigilancia
6. Denuncias

Atención al ciudadano

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Política de Servicio al Ciudadano
6. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
7. Protocolos de atención al ciudadano

PROCESOS DE APOYO

Gestión humana

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Manual específico de funciones
4. Modificación estructura orgánica
5. Distribución de los cargos de la planta global de personal
6. Incorporación de cargos de la planta global de personal
7. Modificación planta global de personal
8. Normograma
9. Política de Talento Humano
10. Política de Integridad
11. Selección y vinculación de funcionarios
12. Inducción, capacitación y desarrollo del personal
13. Evaluación del desempeño
14. Situaciones administrativas
15. Desvinculación de funcionarios
16. Resolución de viáticos
17. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
18. Identificación de requisitos legales SG-SST
19. Matriz de requisitos legales de SG-SST
20. Evaluaciones médicas ocupacionales
21. Seguimiento de casos especiales SST
22. Inspecciones y señalización
23. Accidentes de trabajo
24. Elementos de protección personal
25. Identificación de peligros
26. Gestión del cambio
27. Actos y condiciones inseguras
28. Planes de emergencia ante riesgos
29. Documentos de origen externo
30. Manual de SGSST
31. Política de Desconexión Laboral
32. Procedimiento de teletrabajo
33. Estrategia de Integridad

Gestión documental

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Cuadro de clasificación Documental
5. Tablas de Retención Documental TRD
6. Tabla de Valoración Documental TVD
7. Instructivo de implementación TRD
8. Programa de Gestión Documental
9. Programa de Descripción Documental
10. Banco Terminológico v5
11. Procedimiento de comunicaciones oficiales
12. Política de Gestión Documental
13. Control de registros y archivo
14. Documentos de origen externo
15. Registro de activos de información
16. Índice de información reservada y clasificada
17. Modelo requisitos documento electrónico
18. Tablas de control de acceso
19. Plan institucional de archivos - PINAR
20. Instructivo de tablas de control de acceso
21. Plan Archivístico Integral
22. Reconstrucción expedientes
23. Plan de Preservación Digital a Largo Plazo
24. Plan de Conservación Documental
25. Manual de Métodos de Protección Documentos Electrónicos

Administración de bienes y servicios

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Procedimiento de mantenimiento
5. Manejo de bienes
6. Política de Gestión Ambiental
7. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Contratación

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Manual de Contratación
5. Plan Anual de Adquisiciones
6. Licitación pública
7. Concurso de méritos
8. Contratación directa
9. Invitación mínima cuantía
10. Selección abreviada
11. Supervisión de contratos
12. Comité evaluador
13. Enajenación de bienes
14. Adquisición de inmuebles
15. Convenios
16. Documentos de origen externo

Gestión financiera y presupuestal

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
5. Pagos a terceros
6. Manual de caja menor
7. Manual de políticas contables
8. Cuentas por pagar
9. Ingresos
10. Conciliaciones bancarias
11. Preparación presupuestal 
12. Generación cadena presupuestal
13. Modificación presupuestal
14. Seguimiento y control ejecución presupuestal
15. Devolución de dinero
16. Actualización de cuentas
17. Cierre contable e informes
18. Circulación de cuentas recíprocas
19. Política de austeridad
20. Manejo de excedentes de liquidez
21. Saneamiento contable de ingresos recibidos por anticipado

Gestión jurídica

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Política Defensa Jurídica
5. Documentos de origen externo
6. Política de prevención daño antijurídico
7. Comité de conciliación
8. Procedimiento gestión jurídica
9. Recaudo de cartera      

Gestión disciplinaria

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Investigaciones disciplinarias a funcionarios

PROCESOS DE EVALUACIÓN

Evaluación y control

1. Caracterización del proceso
2. Riesgos del proceso
3. Normograma
4. Documentos de origen externo
5. Comité de Control Interno
6. Auditorias Internas
7. Planes de mejoramiento
8. Código de Ética del auditor
9. Estatuto de Auditoría Interna