Mapa de procesos

Mapa de procesos

Aprobado: Resolución Nacional 2023034369 del 30 de agosto de 2023

Última actualización: 30 de agosto de 2023

PROCESOS ESTRATÉGICOS
Direccionamiento estratégico
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Comité de Gestión y Desempeño
  5. Política de Planeación Institucional
  6. Política de Racionalización de Trámites
  7. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
  8. Política de Fortalecimiento Institucional
  9. Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
  10. Política de Transparencia, acceso a la Información
  11. Política de Control Interno
  12. Matriz DOFA
  13. Partes interesadas
  14. Plan Estratégico
  15. Reglamento interno
  16. Estructura orgánica
  17. Manual de calidad
  18. Política de administración del riesgo
  19. Procedimiento de riesgos
  20. Control de documentos
  21. Instructivo de elaboración de documentos
  22. Listado maestro de documentos
  23. Documentos de origen externo
  24. Mapa de riesgos institucional
  25. Código de Integridad
  26. Control de cambios
  27. Caracterización de usuarios
Gestión de la tecnología de la información y de las comunicaciones
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Atención incidencias y requerimientos
  5. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
  6. Política de seguridad y privacidad de la información
  7. Política de Gobierno Digital
  8. Política de Seguridad Digital
  9. Documentos de origen externo
  10. Control de cambios
Relacionamiento interinstitucional y comunicaciones
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Documentos de origen externo
  5. Manual de Comunicaciones
  6. Manual de Identidad Corporativa
  7. Política de Participación Ciudadana
  8. Estrategia de Participación Ciudadana
  9. Plan de divulgación
Seguridad y Privacidad de la Información
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información
  5. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
  6. Mapa de riesgos de seguridad digital
  7. Manual de Seguridad de la Información
PROCESOS MISIONALES
Registro profesional
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Documentos de origen externo
  5. Permisos temporales
  6. Trámite de Matrículas y Certificados
  7. Gestión con las Instituciones de Educación Superior
Procesos ético profesionales
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Documentos de origen externo
  5. Procedimiento
Inspección y vigilancia
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Documentos de origen externo
  5. Inspección y Vigilancia
  6. Denuncias
Atención al ciudadano
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Documentos de origen externo
  5. Política de Servicio al Ciudadano
  6. Peticiones, quejas y reclamos
  7. Protocolos de atención al ciudadano
  8. Política de Protección de Datos Personales
  9. Manual de Protección de Datos Personales
PROCESOS DE APOYO
Gestión humana
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Manual específico de funciones
  4. Modificación estructura orgánica
  5. Distribución de los cargos de la planta global de personal
  6. Incorporación de cargos de la planta global de personal
  7. Modificación planta global de personal
  8. Normograma
  9. Política de Talento Humano
  10. Política de Integridad
  11. Selección y vinculación de funcionarios
  12. Inducción, capacitación y desarrollo del personal
  13. Evaluación del desempeño
  14. Situaciones administrativas
  15. Desvinculación de funcionarios
  16. Resolución de viáticos
  17. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
  18. Identificación de requisitos legales SG-SST
  19. Matriz de requisitos legales de SG-SST
  20. Evaluaciones médicas ocupacionales
  21. Seguimiento de casos especiales SST
  22. Inspecciones y señalización
  23. Accidentes de trabajo
  24. Elementos de protección personal
  25. Identificación de peligros
  26. Gestión del cambio
  27. Actos y condiciones inseguras
  28. Planes de emergencia ante riesgos
  29. Documentos de origen externo
  30. Manual de SGSST
  31. Política de Desconexión Laboral
  32. Procedimiento de teletrabajo
Gestión documental
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Cuadro de clasificación Documental
  5. Tablas de Retención Documental TRD
  6. Tabla de Valoración Documental TVD
  7. Instructivo de implementación TRD
  8. Programa de Gestión Documental
  9. Programa de Descripción Documental
  10. Banco Terminológico v4
  11. Procedimiento de comunicaciones oficiales
  12. Política de Gestión Documental
  13. Control de registros y archivo
  14. Documentos de origen externo
  15. Registro de activos de información
  16. Índice de información reservada y clasificada
  17. Modelo requisitos documento electrónico
  18. Tablas de control de acceso
  19. Plan institucional de archivos - PINAR
  20. Instructivo de tablas de control de acceso
  21. Plan Archivístico Integral
  22. Reconstrucción expedientes
  23. Plan de Preservación Digital a Largo Plazo
  24. Plan de Conservación Documental
  25. Manual de Métodos de Protección Documentos Electrónicos
Administración de bienes y servicios
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Procedimiento de mantenimiento
  5. Manejo de bienes
  6. Política de Gestión Ambiental
  7. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Contratación
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Manual de Contratación
  5. Plan Anual de Adquisiciones
  6. Licitación pública
  7. Concurso de méritos
  8. Contratación directa
  9. Invitación mínima cuantía
  10. Selección abreviada
  11. Supervisión de contratos
  12. Comité evaluador
  13. Enajenación de bienes
  14. Adquisición de inmuebles
  15. Convenios
  16. Documentos de origen externo
Gestión financiera y presupuestal
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
  5. Pagos a terceros
  6. Manual de caja menor
  7. Manual de políticas contables
  8. Cuentas por pagar
  9. Ingresos
  10. Conciliaciones bancarias
  11. Preparación presupuestal 
  12. Generación cadena presupuestal
  13. Modificación presupuestal
  14. Seguimiento y control ejecución presupuestal
  15. Devolución de dinero
  16. Actualización de cuentas
  17. Cierre contable e informes
  18. Circulación de cuentas recíprocas
  19. Política de austeridad
Gestión jurídica
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Política Defensa Jurídica
  5. Documentos de origen externo
  6. Política de prevención daño antijurídico
  7. Comité de conciliación
  8. Procedimiento gestión jurídica
  9. Recaudo de cartera      
Gestión disciplinaria
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Documentos de origen externo
  5. Investigaciones disciplinarias a funcionarios
PROCESOS DE EVALUACIÓN
Evaluación y control
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Documentos de origen externo
  5. Comité de Control Interno
  6. Auditorias Internas
  7. Planes de mejoramiento
  8. Código de Ética del auditor