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PRUEBA MP

Mapa de procesos COPNIA

Aprobado: Resolución Nacional 530 del 9 de abril de 2019

Última actualización: 12 de mayo de 2021

PROCESOS ESTRATÉGICOS
Direccionamiento estratégico
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Comité de Gestión y Desempeño
  5. Política de Planeación Institucional
  6. Política de Racionalización de Trámites
  7. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
  8. Política de Fortalecimiento Institucional
  9. Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
  10. Política de Transparencia, acceso a la Información
  11. Política de Control Interno
  12. Matriz DOFA
  13. Partes interesadas
  14. Plan Estratégico
  15. Reglamento interno
  16. Estructura orgánica
  17. Manual de calidad
  18. Política de administración del riesgo
  19. Procedimiento de riesgos
  20. Control de documentos
  21. Instructivo de elaboración de documentos
  22. Listado maestro de documentos
  23. Documentos de origen externo
  24. Mapa de riesgos institucional
  25. Código de Integridad
Gestión de la tecnología de la información y de las comunicaciones
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Atención incidencias y requerimientos
  5. PETIC
  6. Política de seguridad y privacidad de la información
  7. Manual de Seguridad de la Información
  8. Política de Gobierno Digital
  9. Política de Seguridad Digital
  10. Documentos de origen externo
  11. Mapa de riesgos de seguridad digital
Relacionamiento interinstitucional y comunicaciones
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Documentos de origen externo
  5. Manual de Comunicaciones
  6. Manual de Identidad Corporativa
  7. Política de Participación Ciudadana
  8. Estrategia de Participación Ciudadana
  9. Plan de divulgación
PROCESOS MISIONALES
Registro profesional
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Documentos de origen externo
  5. Permisos temporales
  6. Trámite de Matrículas y Certificados
Procesos ético profesionales
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Documentos de origen externo
  5. Procedimiento
Inspección y vigilancia
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Documentos de origen externo
  5. Inspección y Vigilancia
  6. Denuncias
Atención al ciudadano
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Documentos de origen externo
  5. Política de Servicio al Ciudadano
  6. Peticiones, quejas y reclamos
  7. Protocolos de atención al ciudadano
  8. Política de Protección de Datos Personales
  9. Manual de Protección de Datos Personales
PROCESOS DE APOYO
Gestión humana
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Manual especifico de funciones
  4. Manual especifico de funciones - planta temporal
  5. Manual especifico de funciones - planta temporal 2020
  6. Normograma
  7. Política de Talento Humano
  8. Política de Integridad
  9. Selección y vinculación de funcionarios
  10. Inducción, capacitación y desarrollo del personal
  11. Resolución Evaluación Desempeño
  12. Evaluación del desempeño
  13. Situaciones administrativas
  14. Desvinculación de funcionarios
  15. Resolución de viáticos
  16. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
  17. Matriz de requisitos legales SST
  18. Evaluaciones médicas ocupacionales
  19. Seguimiento de casos especiales SST
  20. Inspecciones y señalización
  21. Accidentes de trabajo
  22. Elementos de protección personal
  23. Identificación de peligros
  24. Gestión del cambio
  25. Actos y condiciones inseguras
  26. Planes de emergencia ante riesgos
  27. Documentos de origen externo
  28. Manual de SGSST
Gestión documental
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Cuadro de clasificación
  5. Tablas de Retención Documental TRD
  6. Tabla de Valoración Documental TVD
  7. Instructivo de implementación TRD
  8. Programa de Gestión Documental
  9. Banco Terminológico v2
  10. Procedimiento de comunicaciones oficiales
  11. Política de Gestión Documental
  12. Control de registros y archivo
  13. Documentos de origen externo
  14. Registro de archivos de información
  15. Índice de información reservada y clasificada
  16. Banco terminológico v1
  17. Modelo requisitos documento electrónico
Administración de bienes y servicios
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Procedimiento de mantenimiento
  5. Manejo de bienes
  6. Manejo ambiental
  7. Política de Gestión Ambiental
  8. Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos
Contratación
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Plan Anual de Adquisiciones
  5. Gestión contractual
  6. Licitación pública
  7. Concurso de méritos
  8. Contratación directa
  9. Invitación mínima cuantía
  10. Selección abreviada
  11. Supervisión de contratos
  12. Comité evaluador
  13. Enajenación de bienes
  14. Adquisición de inmuebles
  15. Convenios
  16. Documentos de origen externo
Gestión financiera y presupuestal
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
  5. Pagos a terceros
  6. Manual de caja menor
  7. Manual de políticas contables
  8. Cuentas por pagar
  9. Ingresos
  10. Conciliaciones bancarias
  11. Preparación presupuesto
  12. Generación cadena presupuestal
  13. Modificación presupuestal
  14. Seguimiento y control ejecución presupuestal
  15. Devolución de dinero
  16. Actualización de cuentas
  17. Cierre contable e informes
  18. Circulación de cuentas recíprocas
  19. Política de austeridad
Gestión jurídica
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Política Defensa Jurídica
  5. Documentos de origen externo
  6. Política de prevención daño antijurídico
  7. Comité de conciliación
  8. Procedimiento gestión jurídica
  9. Cobro coactivo
Gestión disciplinaria
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Documentos de origen externo
  5. Investigaciones disciplinarias a funcionarios
PROCESOS DE EVALUACIÓN
Evaluación y control
  1. Caracterización del proceso
  2. Riesgos del proceso
  3. Normograma
  4. Documentos de origen externo
  5. Comité de Control Interno
  6. Auditorias Internas
  7. Planes de mejoramiento